Documentazione generale

Introduzione

iGruppi si pone l’obiettivo di ottimizzare gli ordini di un Gruppo di Acquisto ed è frutto di uno studio approfondito delle interfacce e della User Experience.
Prima di procedere allo sviluppo è stata eseguita un’analisi approfondita sulle modalità di esecuzione (utente), organizzazione e gestione (referente) di un ordine all’interno di un gruppo d’acquisto. In secondo luogo, anche se di primaria importanza, è stato eseguito un lavoro di semplificazione delle procedure di gestione del Produttore da parte del Referente e relativi Ordini.

In generale i punti cardine di iGruppi sono:

  • Gestione della cassa con pagamenti anticipati. Si versa una quota iniziale e da questa si attinge al momento della chiusura dell’ordine. Per questo tipo di gestione è prevista la figura del Contabile del gruppo.
  • Responsabilità del referente. Il referente è colui che intrattiene i rapporti col Produttore e ne gestisce in totale autonomia le relazioni per conto del Gruppo, dalla gestione “commerciale” all’organizzazione degli ordini.
  • Deresponsabilizzazione dell’Amministratore. Delegare la gravosa gestione di tutte le procedure (produttori, prodotti, ordini, ecc) ad un’unica persona rende il lavoro assai complesso e faticoso. E’ possibile ridurre tale carico di lavoro suddividendo i compiti e responsabilizzando i referenti. Questo è quello che avviene in iGruppi.
    Il compito dell’amministratore pertanto si riduce alla gestione degli utenti e del gruppo stesso.

Ruoli interni al Gruppo

Ricapitolando quindi, oltre ai “normali” utenti che effettuano ordini, in ogni gruppo avremo i seguenti ruoli, ognuno con compiti specifici:

  • Amministratori – si occupano della gestione degli Utenti e del Gruppo
  • Referenti – si occupano della gestione dei Produttori
  • Contabili – si occupano della gestione della Cassa

Ogni ruolo può essere ricoperto da uno o più utenti in collaborazione.

Stato degli Ordini

Un ordine è identificato da 2 date: Apertura e Chiusura.
Sulla base di queste può trovarsi in stato:

  • Pianificato (quando la data di apertura è futura rispetto ad oggi)
  • Aperto (quando ci si trova tra data di apertura e di chiusura)
  • Chiuso (quando la data di chiusura è trascorsa)
  • Archiviato (non dipende dalle date, un ordine viene archiviato manualmente dal Referente/Contabile)